票據(jù)是報銷的根本，沒票就報不了，這是鐵規(guī)矩。所有報銷都得有正規(guī)發(fā)票，手寫收據(jù)、過期的票，或者來源說不清的電子憑證，一般都通不過。而且票據(jù)信息必須跟出差行程對得上，車票時間得和申請日期一致，餐飲、住宿發(fā)票最好也注明消費時間，別搞跨期報銷。電子發(fā)票記得存原件，再截個圖備份，防止系統(tǒng)出問題丟了憑證，但要注意同一張發(fā)票不能重復提交。

   要是費用超了標準，得主動說明情況。比如住宿超了，就簡單解釋下“協(xié)議酒店滿房了”或者“當?shù)卣棉k展會，房價漲了”，盡量附上郵件、通知當依據(jù)。公私消費也得嚴格分開，自己買東西、娛樂的費用，可別混進報銷里。要是開自己的車出差，得先申請批準，按公司標準算里程補貼，不能自己瞎估。

   還有，弄假行程、拆開發(fā)票套錢這種事，風險特別大?，F(xiàn)在審核系統(tǒng)越來越智能，很容易被查出來，搞不好會被審計盯上，甚至影響自己的信譽。

   臨時出差也得提前說一聲，哪怕在工作群里、OA上簡單說兩句也行，事后盡快補正式申請，給后續(xù)報銷留好依據(jù)。盡量別在節(jié)假日、周末出差，除非真有緊急任務還批過了，不然容易讓人懷疑這趟出差的必要性。行程也建議留點心眼，別卡太死，免得航班延誤、交通出問題，產(chǎn)生高額改簽費或者額外的住宿費。

   要是對報銷政策拿不準，比如某個城市住宿具體能報多少、特殊情況能不能報，建議提前跟財務溝通，別等報的時候再返工。如果報銷被拒了，先看看是為啥退回，要是誤會了就補材料，好好溝通；要是確實自己有問題，就趕緊調(diào)整。用公司指定的差旅平臺訂酒店、車票，往往能自動同步行程和票據(jù)，省得自己手工整理，特別方便。

   報銷這事兒，得始終抱著合規(guī)的心態(tài)，別心存僥幸。公司規(guī)定也會變，建議?？纯醋钚碌恼咄ㄖ瑒e還按老規(guī)矩來。

   其實差旅報銷，本質(zhì)上是考驗你有沒有規(guī)則意識。票據(jù)清楚、溝通及時、守住底線，不僅能高效走完流程，還能讓別人信任你。養(yǎng)成提前準備、隨時核對的習慣，會發(fā)現(xiàn)報銷根本不是麻煩事，反而能成展現(xiàn)你職業(yè)素養(yǎng)的日常小事。